江川區(qū)城區(qū)街道清掃保潔承包項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目

績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

 

玉溪市江川區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站

 

 

 

 

目錄

一、基本情況 1

（一）項(xiàng)目概況 1

（二）項(xiàng)目資金安排情況 2

（三）績(jī)效目標(biāo) 2

（四）項(xiàng)目組織管理情況 3

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況 3

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的 3

（二） 績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)抽樣 4

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程 7

三、績(jī)效評(píng)價(jià)情況 8

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)分析 8

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論 10

（三）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況 10

四、存在問題及原因分析 11

（一）預(yù)算績(jī)效理念未全面落實(shí)，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置質(zhì)量不高 11

（二）連續(xù)多月出現(xiàn)相同問題，監(jiān)督整改力度有待加強(qiáng) 11

（三）問題及整改情況未形成紙質(zhì)材料存檔 12

五、 建議 12

（一）強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理理念，重視績(jī)效目標(biāo)設(shè)置 12

（二）加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施方的監(jiān)督考核力度 13

（三）加強(qiáng)檔案規(guī)范化管理 13

(四）調(diào)整環(huán)衛(wèi)工人年齡結(jié)構(gòu)，提高環(huán)衛(wèi)工人工資待遇 13

六、其他需說明的情況 13

 

 

江川區(qū)2020年城區(qū)街道清掃保潔項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

 

根據(jù)玉溪市財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《云南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<云南省項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法>的通知》的通知（玉財(cái)投〔2020〕6號(hào)）、《玉溪市財(cái)政局關(guān)于2021年預(yù)算績(jī)效管理工作的指導(dǎo)意見》（玉財(cái)投〔2020〕5號(hào)）以及《玉溪市江川區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2020年預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)工作的通知》（玉江財(cái)監(jiān)〔2021〕10號(hào)）的要求，對(duì)2020年城區(qū)街道清掃保潔承包經(jīng)費(fèi)（以下簡(jiǎn)稱該項(xiàng)目）開展績(jī)效評(píng)價(jià)�，F(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況

2014年4月，為了規(guī)范環(huán)衛(wèi)工作用工制度，提高縣城環(huán)境衛(wèi)生保潔力度，打造干凈、整潔、優(yōu)美的縣城環(huán)境，樹立良好的對(duì)外形象。江川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局提出了關(guān)于縣城街道清掃保潔市場(chǎng)化運(yùn)作項(xiàng)目招標(biāo)的請(qǐng)示�！督�川縣人民政府關(guān)于縣城街道清掃保潔市場(chǎng)化運(yùn)作項(xiàng)目招標(biāo)的批復(fù)》（江政復(fù)〔2014〕53號(hào)）批復(fù)同意江川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局采取邀請(qǐng)招標(biāo)的方式組織縣城街道清掃保潔市場(chǎng)化運(yùn)作項(xiàng)目招標(biāo)相關(guān)工作。

2014年4月通過公開招標(biāo)方式選定供應(yīng)商為云南盤宸環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司，項(xiàng)目管護(hù)時(shí)間5年（2014年5月1日至2019年4月30日）。為了確保與城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化無縫對(duì)接，《玉溪市江川區(qū)2019年第21期政府會(huì)議紀(jì)要》決定要求原保潔公司繼續(xù)運(yùn)作到城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化中標(biāo)運(yùn)作公司接手為止。“環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目”合作協(xié)議因種種原因一直未簽訂，故與盤宸公司合作至今。

（二）項(xiàng)目資金安排情況

1.預(yù)算批復(fù)情況

2020年城區(qū)街道清掃保潔項(xiàng)目無年初預(yù)算批復(fù)資金。

2.資金使用情況

江川區(qū)城區(qū)街道清掃保潔承包項(xiàng)目采取公開招標(biāo)方式選定供應(yīng)商為云南盤宸環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司，合同管護(hù)承包費(fèi)為每年人民幣6611666元，按月?lián)芨叮�每�?50972.17元，實(shí)際撥付時(shí)，需要扣除上月考核扣款和暫時(shí)沒有清掃路段款項(xiàng)，詳見附件4。截至2020年12月，2020年項(xiàng)目實(shí)際使用資金506.78萬元，使用資金情況詳見下表：

表1:2020江川城區(qū)街道清掃保潔項(xiàng)目資金使用情況表

金額單位：萬元

項(xiàng)目?jī)?nèi)容	資金使用數(shù)
城區(qū)清掃、保潔	506.78
合計(jì)	506.78

（三）績(jī)效目標(biāo)

該項(xiàng)目年初預(yù)算申報(bào)時(shí)設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠全面，未能全面反映項(xiàng)目產(chǎn)出及效果。績(jī)效指標(biāo)不具體細(xì)化，較為籠統(tǒng)和寬泛，項(xiàng)目的產(chǎn)出和效果未在項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)中完整、清晰體現(xiàn)，績(jī)效指標(biāo)不可衡量，難以考核。評(píng)價(jià)工作組根據(jù)項(xiàng)目情況，重新梳理了項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)，通過該項(xiàng)目的實(shí)施，有效解決清掃保潔實(shí)施、管理方面存在的問題，基本消除城區(qū)環(huán)境臟亂差現(xiàn)象，營(yíng)造整潔、優(yōu)美的城市環(huán)境。

1. 通過項(xiàng)目的實(shí)施能夠按質(zhì)按量完成100萬平方米以上（含玉江大道）的清掃面積；保證城區(qū)669個(gè)果皮箱的保潔；保證清掃保潔作業(yè)時(shí)間能夠達(dá)到中心城區(qū)每天5:30至22:00，外圍道路6:00至20:00。

2. 環(huán)衛(wèi)工人統(tǒng)一穿戴，不發(fā)生安全事故；社會(huì)公眾滿意度達(dá)到90%以上。

   根據(jù)上述績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為5個(gè)可考核的績(jī)效指標(biāo)，詳見附件2.《績(jī)效評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)表》。

   （四）項(xiàng)目組織管理情況

   本項(xiàng)目實(shí)施方為云南盤宸環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司，按雙方簽訂的合同內(nèi)容履行職責(zé)。項(xiàng)目制定了《江川縣城街道清掃保潔質(zhì)量考核辦法》，明確了具體的考核標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求，由玉溪市江川區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督管理，詳見附件3。

   二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

   （一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

   1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的

   績(jī)效評(píng)價(jià)的主要目的是在玉溪市江川區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站績(jī)效自評(píng)的基礎(chǔ)上，通過評(píng)價(jià)進(jìn)一步客觀地反映項(xiàng)目在各層級(jí)執(zhí)行情況、部門履職情況、公共財(cái)政資源配置情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施情況和效果，分析績(jī)效目標(biāo)完成情況，總結(jié)好的經(jīng)驗(yàn)和做法，研究影響績(jī)效的問題和原因，提出解決的措施和辦法。為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金運(yùn)行和預(yù)算績(jī)效管理，完善政策制度，推動(dòng)部門有效履職，優(yōu)化資源配置和財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益。

   2.績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍

   本次績(jī)效評(píng)價(jià)的范圍為2020年江川區(qū)城區(qū)街道清掃保潔承包項(xiàng)目?jī)?nèi)容實(shí)施情況。

   績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)抽樣

   1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則

   （1）科學(xué)規(guī)范原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，合理確定績(jī)效目標(biāo)和評(píng)價(jià)內(nèi)容，運(yùn)用簡(jiǎn)便有效、定量與定性分析相結(jié)合的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

   （2）公正公開原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)符合真實(shí)、客觀、公正的要求，做到依據(jù)合法、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠、實(shí)事求是、公開透明。

   （3）目標(biāo)引領(lǐng)原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)圍繞項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、實(shí)施單位的履職目標(biāo)兩個(gè)方面開展，設(shè)置全面量化或可衡量的指標(biāo)來評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的實(shí)際完成情況。

   （4）績(jī)效相關(guān)原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)圍繞具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

   2.績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

   本次評(píng)價(jià)指標(biāo)體系遵照《云南省項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合《玉溪市市級(jí)財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)操作規(guī)程（試行）》的要求，考慮資金下達(dá)文件、預(yù)算申報(bào)和批復(fù)等文件設(shè)置。共設(shè)置決策、過程、產(chǎn)出和效益四個(gè)一級(jí)指標(biāo)，所占權(quán)重分別為20%、25%、30%、25%，決策和過程的二級(jí)、三級(jí)指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目情況，采納了部分共性指標(biāo)。其中重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理規(guī)范性、項(xiàng)目完成情況。

   3.績(jī)效評(píng)價(jià)方法

   結(jié)合評(píng)價(jià)項(xiàng)目的具體情況，本次評(píng)價(jià)主要采用資料審閱、比較分析法、資金查驗(yàn)法、實(shí)地調(diào)查法等方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。從決策、過程、產(chǎn)出和效益四個(gè)方面，對(duì)項(xiàng)目資金的使用管理，綜合效益等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)。

   （1）資料審閱

   獲取江川區(qū)城區(qū)街道清掃保潔承包項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)相關(guān)政策文件、江川區(qū)財(cái)政局預(yù)算批復(fù)、項(xiàng)目管理和資金管理辦法、項(xiàng)目合同、招投標(biāo)資料、自評(píng)報(bào)告、工作總結(jié)、資金收支的會(huì)計(jì)賬簿資料相關(guān)數(shù)據(jù)等，進(jìn)行認(rèn)真審閱，準(zhǔn)確把握項(xiàng)目資金的安排和使用情況、項(xiàng)目實(shí)施的內(nèi)容、服務(wù)對(duì)象，通過查閱資料初步了解項(xiàng)目實(shí)施情況和績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，為評(píng)價(jià)工作收集充分、有效的證據(jù)。

   （2）比較分析法

   通過對(duì)比項(xiàng)目預(yù)定目標(biāo)和實(shí)際產(chǎn)出、效益，分析項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量的完成情況和效益實(shí)現(xiàn)程度，分析項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益。

   （3）資金查驗(yàn)法

   通過對(duì)會(huì)計(jì)賬簿記錄和原始憑證的檢查，對(duì)資金的到位、撥付及使用情況進(jìn)行梳理和檢查。結(jié)合各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系進(jìn)行對(duì)比分析，發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)時(shí)延伸以前年度項(xiàng)目資金使用情況，通過對(duì)資金流向的追溯，判斷資金使用的合規(guī)性、合理性和相關(guān)性。

   （4）實(shí)地調(diào)查法

   本次項(xiàng)目實(shí)地評(píng)價(jià)主要對(duì)項(xiàng)目的資金撥付、結(jié)算資料進(jìn)行抽查；對(duì)單位考核資料、記錄進(jìn)行查閱，以了解項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的情況和項(xiàng)目實(shí)施方的履職情況，并根據(jù)資料檢查結(jié)果抽取部分街道進(jìn)行實(shí)地查勘。

   （5）公眾評(píng)判法

   通過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的方式，對(duì)環(huán)衛(wèi)工作人員及社會(huì)公眾等直接或間接受益對(duì)象進(jìn)行調(diào)查，了解和分析相關(guān)群體的滿意度。

   4.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

   本次評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)采用了計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，用于對(duì)指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較。計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)年初制定的目標(biāo)、計(jì)劃作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；歷史標(biāo)準(zhǔn)是參照歷史數(shù)據(jù)，取前兩年的平均值作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)全國(guó)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行等級(jí)評(píng)定和排名。評(píng)價(jià)采用百分制，各級(jí)指標(biāo)依據(jù)其指標(biāo)權(quán)重確定分值，評(píng)價(jià)人員根據(jù)評(píng)價(jià)情況對(duì)各級(jí)指標(biāo)進(jìn)行打分，最終得分由各級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)得分加總得出。根據(jù)最終得分情況將評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分為四個(gè)等級(jí)：優(yōu)（得分≥90分）；良（80分≤得分﹤90分）；中（60分≤得分﹤80分）；差（得分﹤60分）。

   5.評(píng)價(jià)抽樣

   該項(xiàng)目主要對(duì)項(xiàng)目的資金撥付、結(jié)算資料進(jìn)行抽查；對(duì)單位的考核資料、記錄進(jìn)行查閱，以了解項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的情況和項(xiàng)目實(shí)施方的履職情況，并根據(jù)資料檢查結(jié)果抽取部分街道進(jìn)行實(shí)地查勘。

   6.績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)

   （1）《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》（2018年修訂）

   （2）《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法的通知（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）

   （3）《關(guān)于貫徹落實(shí)<中共云南省委、云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見>的通知》（通辦發(fā)〔2019〕33號(hào)）

   （4）《玉溪市財(cái)政局關(guān)于2021年預(yù)算績(jī)效管理工作的知道意見》（玉財(cái)投〔2020〕5號(hào)）

   （5）《玉溪市江川區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2020年預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)工作的通知》（玉江財(cái)監(jiān)〔2021〕10號(hào)）

   （6）其他

   （三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程

   績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程主要為：開展項(xiàng)目前期調(diào)研，編制實(shí)施方案，方案征求意見及評(píng)價(jià)試點(diǎn)，實(shí)地評(píng)價(jià)，撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告征求意見及修改完善，出具績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

   1.開展前期調(diào)研：評(píng)價(jià)工作組充分收集資料，準(zhǔn)確了解項(xiàng)目概況，多渠道收集項(xiàng)目背景資料，重點(diǎn)收集與評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)的政策文件、資金分配文件、資金管理辦法、項(xiàng)目實(shí)施方案、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)。

   2.實(shí)地評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)工作組根據(jù)評(píng)價(jià)工作方案，通過查閱資料、資料分析、現(xiàn)場(chǎng)勘查和訪談、綜合評(píng)價(jià)等方式，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

   3.撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告：匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，分析整理績(jī)效評(píng)價(jià)情況，撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告。形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

   4.出具績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告：按規(guī)范要求出具績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

   三、績(jī)效評(píng)價(jià)情況

3. （一）績(jī)效評(píng)價(jià)分析

   1.決策情況分析

   決策情況滿分為20分，評(píng)價(jià)得分15.5分，得分率77.50%。

   項(xiàng)目立項(xiàng)方面。項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范，項(xiàng)目依據(jù)江川縣人民政府批復(fù)設(shè)立，但該項(xiàng)目年初預(yù)算申報(bào)時(shí)設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠全面，未能全面反映項(xiàng)目產(chǎn)出及效果�？�(jī)效指標(biāo)不具體細(xì)化，較為籠統(tǒng)和寬泛，項(xiàng)目的產(chǎn)出和效果未在項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)中完整、清晰體現(xiàn)，績(jī)效指標(biāo)不可衡量，績(jī)效目標(biāo)未全面反映該項(xiàng)目的預(yù)期產(chǎn)出和效果。

   資金落實(shí)方面。2020年預(yù)算批復(fù)資金0萬元。項(xiàng)目實(shí)施實(shí)際使用資金506.78萬元。

   2.過程情況分析

   過程情況滿分為25分，評(píng)價(jià)得分24.50分，得分率98%，項(xiàng)目管理方面。制定有相關(guān)項(xiàng)目管理制度，責(zé)任明確，按照相關(guān)文件、合同要求的內(nèi)容和程序開展和實(shí)施工作，并進(jìn)行定期、不定期考核檢查，對(duì)考核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。但存在單位對(duì)項(xiàng)目實(shí)施方實(shí)施內(nèi)容進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)的問題及其整改情況在微信群中進(jìn)行反映，未形成相關(guān)紙質(zhì)材料的情況。

   財(cái)務(wù)管理方面。項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)管理制度健全，能較好的保障資金規(guī)范安全運(yùn)行。資金會(huì)計(jì)核算規(guī)范，符合《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)制度。

   3.產(chǎn)出情況分析

   產(chǎn)出情況滿分為30分，得分23.33分，得分率77.77%。資金使用方面。預(yù)算批復(fù)資金數(shù)為0萬元，資金的使用數(shù)為506.78萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金60.17萬元。

   產(chǎn)出數(shù)量方面和質(zhì)量方面。2020年未發(fā)生過重大環(huán)衛(wèi)安全事故，環(huán)衛(wèi)安全保護(hù)防范工作實(shí)施到位。

   產(chǎn)出時(shí)效方面，根據(jù)《江川城區(qū)街道清掃保潔考核辦法》，項(xiàng)目管理單位嚴(yán)格按照辦法對(duì)項(xiàng)目實(shí)施方及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督考核，采取定期與不定期相結(jié)合的方式，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施方的運(yùn)營(yíng)進(jìn)行檢查，并督促其整改。通過檢查，發(fā)現(xiàn)以下幾個(gè)問題：（1）人員管理不規(guī)范，常常出現(xiàn)人員脫崗、串崗、出工不出力等問題；（2）部分道路清掃不及時(shí)；（3）果皮箱保潔不到位，果皮箱垃圾傾倒不及時(shí)，路段移交時(shí)果皮箱權(quán)責(zé)不清晰；（4）雨水篦子清掏不及時(shí)。

   4.效益情況分析

   效果情況滿分為25分，得分19.37分，得分率77.48%。

   社會(huì)效益方面。通過隨機(jī)了解社會(huì)群眾的環(huán)保、衛(wèi)生意識(shí)程度情況，調(diào)查結(jié)果反映，通過項(xiàng)目的實(shí)施，社會(huì)公眾的環(huán)保、衛(wèi)生意識(shí)有所提升，環(huán)衛(wèi)服務(wù)較為便捷。

   可持續(xù)發(fā)展和滿意度方面。為確保項(xiàng)目的順利運(yùn)行，進(jìn)一步提高作業(yè)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)江川區(qū)環(huán)境衛(wèi)生可持續(xù)發(fā)展，項(xiàng)目實(shí)施方結(jié)合環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、江川區(qū)實(shí)際和未來發(fā)展規(guī)劃，制定了近期、遠(yuǎn)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，為下一年度工作開展提供指導(dǎo)意見。社會(huì)公眾滿意度為95.3%，社會(huì)公眾滿意度良好；環(huán)衛(wèi)工人滿意度約為83%，環(huán)衛(wèi)工人滿意度一般，一方面是對(duì)工資薪酬不太滿意 ，另一方面是對(duì)清掃道路的分工不太滿意。

   （二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論

   該項(xiàng)目本次績(jī)效評(píng)價(jià)得分82.70分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。一級(jí)指標(biāo)具體得分情況詳見下表：

   表2：績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況表

一級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)分值	評(píng)價(jià)得分	得分率
決策	20	15.50	77.50%
過程	25	24.50	98.00%
產(chǎn)出	30	23.33	77.77%
效益	25	19.37	77.48%
合計(jì)	100	82.70	82.70%

江川區(qū)城區(qū)街道清掃保潔承包項(xiàng)目，對(duì)經(jīng)營(yíng)者實(shí)行權(quán)責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范的監(jiān)督考核機(jī)制，項(xiàng)目實(shí)施基本消除了城區(qū)環(huán)境臟亂差現(xiàn)象，在道路清掃方面取得了一定成效，社會(huì)公眾對(duì)城區(qū)環(huán)衛(wèi)服務(wù)較滿意。但項(xiàng)目實(shí)施過程中仍存在項(xiàng)目管理不規(guī)范，考核后的整改無紙質(zhì)資料，在微信群中反映等問題。

（三）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

江川區(qū)城區(qū)街道清掃保潔項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況與預(yù)期目標(biāo)還存在一定差距，6項(xiàng)具體績(jī)效指標(biāo)有5項(xiàng)完成預(yù)期目標(biāo)，1項(xiàng)指標(biāo)未完成預(yù)期目標(biāo)，未實(shí)現(xiàn)比例為16.67%。各指標(biāo)完成情況詳見表3。

表3：績(jī)效指標(biāo)完成情況表

績(jī)效指標(biāo)名稱			指標(biāo)值	指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況	說明
一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	清掃保潔面積	≥100萬平方米	已完成	完成縣城及玉江大道的清掃保潔（100萬平方米）
	數(shù)量指標(biāo)	果皮箱保潔數(shù)量	669個(gè)	已完成	完成城區(qū)669個(gè)果皮箱的垃圾傾倒與保潔
效益指標(biāo)	社會(huì)效益	環(huán)衛(wèi)服務(wù)便捷率	≥95%	未完成	根據(jù)隨機(jī)采訪調(diào)查結(jié)果，環(huán)衛(wèi)服務(wù)便捷率約為84.50%。
滿意度指標(biāo)	滿意度	社會(huì)公眾滿意度	≥90%	已完成	通過隨機(jī)調(diào)查訪問，社會(huì)公眾滿意度約為95.3%。
		環(huán)衛(wèi)工人滿意度	≥80%	已完成	通過隨機(jī)調(diào)查訪問，環(huán)衛(wèi)工人滿意度約為83%。

四、存在問題及原因分析

（一）預(yù)算績(jī)效理念未全面落實(shí)，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置質(zhì)量不高

全面預(yù)算績(jī)效管理理念不強(qiáng)，預(yù)算績(jī)效管理未確切落實(shí)。項(xiàng)目年初預(yù)算申報(bào)時(shí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠全面，未能全面反映項(xiàng)目產(chǎn)出及效果。績(jī)效指標(biāo)不具體細(xì)化，較為籠統(tǒng)和寬泛，項(xiàng)目的產(chǎn)出和效果未在項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)中完整、清晰體現(xiàn)，績(jī)效指標(biāo)不可衡量，難以考核。如：“提高縣城環(huán)境衛(wèi)生，提升人居環(huán)境”此指標(biāo)不可衡量，難以考核。

（二）連續(xù)多月出現(xiàn)相同問題，監(jiān)督整改力度有待加強(qiáng)

1、按合同要求應(yīng)在7：00前完成第一遍大掃，部分路段存在大掃不及時(shí)、不徹底問題；2、果皮箱套袋致使果皮箱有效容積減少，果皮箱周邊堆放的成袋垃圾得不到及時(shí)清理；3、存在人員坐崗、聊天情況；4、環(huán)衛(wèi)服裝不統(tǒng)一；5、機(jī)械車輛（如：大掃車、灑水車）破舊、標(biāo)識(shí)不統(tǒng)一。

環(huán)衛(wèi)工人工作質(zhì)量的好壞、考核制度執(zhí)行力的強(qiáng)弱都是影響清掃保潔效果的因素。另外，果皮箱的主要用途是方便群眾丟放一些隨手小垃圾，但存在附近一些居民圖省事，把生活垃圾往果皮箱里堆放，也是造成果皮箱垃圾量多，清理不及時(shí)的原因。

（三）問題及整改情況未形成紙質(zhì)材料存檔

環(huán)衛(wèi)服務(wù)發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況在微信群中，未形成紙質(zhì)材料。管護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及整改在微信群中進(jìn)行反饋，并由相關(guān)負(fù)責(zé)人員組織整改。管護(hù)過程出現(xiàn)的問題及整改情況未形成相關(guān)紙質(zhì)材料，可能導(dǎo)致對(duì)項(xiàng)目實(shí)施方的考核結(jié)算、工作指導(dǎo)等無相關(guān)支撐紙質(zhì)材料，同時(shí)，隨著時(shí)間流逝，微信群消息過多，可能無法立即找出以前年度各月份存在的問題及整改情況，對(duì)管理部門掌握項(xiàng)目整體實(shí)施情況及做出下一步工作指導(dǎo)存在一定難度。每月考核打分記錄應(yīng)作為支付勞務(wù)費(fèi)的附件。

五、建議

（一）強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理理念，重視績(jī)效目標(biāo)設(shè)置

強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理理念，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。在年初預(yù)算申報(bào)按要求填報(bào)績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，合理設(shè)立績(jī)效目標(biāo)，充分反映項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出及效果�？�(jī)效目標(biāo)應(yīng)當(dāng)清晰反映項(xiàng)目的預(yù)期產(chǎn)出和效果，與項(xiàng)目計(jì)劃相對(duì)應(yīng)，與預(yù)算資金量相匹配，從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及社會(huì)效益、可持續(xù)影響、滿意度等方面進(jìn)行細(xì)化�？�(jī)效目標(biāo)設(shè)立應(yīng)充分、明確、合理，符合客觀實(shí)際，與部門履職相一致，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置應(yīng)清晰、細(xì)化、可衡量。預(yù)算年度強(qiáng)化績(jī)效管理，認(rèn)真落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)工作。

（二）加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施方的監(jiān)督考核力度

管理單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施方的監(jiān)督考核力度，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督考核機(jī)制，通過定期與不定期檢查的方式，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施方的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督考核，對(duì)于考核過程中出現(xiàn)的問題按照考核打分表嚴(yán)格打分，并將問題及時(shí)傳遞至相關(guān)負(fù)責(zé)人處，督促其及時(shí)整改，考核結(jié)果作為項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)用的結(jié)算依據(jù)。同時(shí)，管理單位對(duì)環(huán)衛(wèi)工作人員的檢查應(yīng)注意方式方法，客觀評(píng)價(jià)其服務(wù)，了解和掌握其工作訴求并反饋至項(xiàng)目實(shí)施方，保障環(huán)衛(wèi)工作人員的權(quán)益，不斷提高環(huán)衛(wèi)工作人員對(duì)上級(jí)檢查的配合度和滿意度，使其對(duì)上級(jí)檢查不排斥，做到檢查和不檢查時(shí)都認(rèn)真履行工作職責(zé)，保證作業(yè)質(zhì)量的穩(wěn)定性。

（三）加強(qiáng)檔案規(guī)范化管理

整理形成環(huán)衛(wèi)服務(wù)發(fā)現(xiàn)問題及整改紙質(zhì)材料。鼓勵(lì)利用微信群開展工作，提高工作效率，同時(shí)建議項(xiàng)目實(shí)施方應(yīng)每半月或每月對(duì)微信群中發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)整理，形成相關(guān)紙質(zhì)資料，對(duì)比分析每月發(fā)現(xiàn)問題及整改情況。

(四）調(diào)整環(huán)衛(wèi)工人年齡結(jié)構(gòu)，提高環(huán)衛(wèi)工人工資待遇

因工資待遇較低，環(huán)衛(wèi)工人年齡偏大導(dǎo)致保潔效果不佳。為了保證環(huán)衛(wèi)工人在工作中的自身安全以及提高工作效率，應(yīng)調(diào)整環(huán)衛(wèi)工人的年齡結(jié)構(gòu)，同時(shí)適當(dāng)提高環(huán)衛(wèi)工人工資待遇。

六、其他需說明的情況

無

附件：

附件1.玉溪市江川區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2020年預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)工作的通知.docx

附件2：績(jī)效評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)表.xls

附件3.江川縣城街道清掃保潔質(zhì)量考核辦法.pdf

附件4：2020年江川城區(qū)清掃保潔路段增減情況表.xlsx